2019年州计划生育协会决算公开说明
目 录
第一部分 湘西州计划生育协会概况1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、整体支出绩效评价指标表
第三部分 2018年度部门决算情况说明1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、整体绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分 湘西州计划生育协会部门概况一、部门职责
我单位主要职能有:1、宣传贯彻国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策,协助政府有关部门推动计划生育工作。2、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。3、开展群众性计划生育的宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。4、负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。5、积极参与基本公共卫生服务等卫生计生基层基础工作。6、负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导全州各级计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。7、在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置湘西州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。内设办公室、项目产业部两个职能科室,核定编制4人,其中,全额编3人,工勤编1人。年末实有8人,退休人员2人。
(二)决算单位构成湘西州计生协2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。
第二部分 部门决算表相关表格详见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入170.38万元。与上年相比,增加21.52万元,增加14.46%,主要是因为工资调标、奖金基数上浮、人员增加等。
2019年度支出178.01万元。与上年相比,增加29.79万元,增加20.10%,主要是因为工资调标、奖金基数上浮、人员增加等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计179.71万元,其中:财政拨款收入166.38万元,占92.58%;上年结转收入9.33万元,占5.19%;其他收入4万元,占2.23%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计178.01万元,其中:基本支出102.78万元,占57.74%;项目支出75.23万元,占42.26%;上缴上级支出0 万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入166.38万元,与2018年相比,增加34.08万元,增长25.76%,主要是因为财政追加的工资调标、奖金发放及其他工作开支有所增长。
2019年度财政拨款支出172.80万元,与2018年相比,增加41.15万元,增长31.25%,主要是因为财政追加的工资调标、奖金发放及其他工作开支有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出172.80万元,占本年支出合计的99.02%,与2018年相比,财政拨款支出增加41.15万元,增长31.26%,主要是因为财政追加的工资调标、奖金发放及其他工作开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况2019年度财政拨款支出172.80万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出2.98万元,占1.73%;卫生健康支出(类)支出163.01万元,占94.33%;住房保障支出(类)支出3.81万元,占2.2%;其他支出(类)支出3万元,占1.74%。
(三)财政拨款支出决算具体情况2019年度财政拨款支出年初预算数为95.20万元,支出决算数为172.80万元,完成年初预算的181.51%,增加部分主要是年中追加预算安排的支出。 其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为1.27万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的132.28%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休职工医疗保障待遇、奖金等提高。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有安排预算,年中追加退休人员医疗费补助支出和其他对个人和家庭的补助。
3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为38.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有安排预算。
4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有安排预算。
5、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100 %,决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有安排预算。
6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为37万元,支出决算为78.72万元,完成年初预算的212.76%,决算数大于年初预算数的原因主要是与计划生育服务相关的办公费等费用预算调整以及预算追加。
7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为53.12万元,支出决算为33.77万元,完成年初预算的63.57%,年初预算数大于决算数的原因主要是医疗补助等项目需要预算调整。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.81万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的100%,预决算保持平衡。
9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有预算安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出98.78万元,其中:人员经费 89.70万元,占基本支出的90.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金其他工资福利、对个人和家庭的补助等的支出;公用经费9.07万元,占基本支出的9.18%,主要包括工会经费、交通费等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为 5.65万元,完成预算的47.08%,其中:
因公出国(境)费支出无。
公务接待费支出预算7.5万元,支出决算为1.18万元,完成预算的15.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级要求严控“三公”经费使用,厉行节约。与上年相比减少0.25万元,减少17.48%,减少的主要原因是我们坚持 “从紧、规范、节俭、严控”的原则,严格“三公经费”的管理使用,加大“三公经费”尤其是公务接待费用的降控举措,确保优质地发挥好财政资金的使用效益。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元,支出决算为4.47万元,完成预算的99.33%,预决算金额基本平衡。与上年相比减少0.02万元,减少0.45%,因公车开支较固定,公车运行维护费基本与上年保持不变。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.18万元,占20.88 %,因公出国(境)费支出决算0 万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.47万元,占79.12%。其中:
1、公务接待费支出决算为1.18万元,全年共接待来访团组31个、来宾88人次(不含陪同人员),主要是基层领导来我单位汇报公务等发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.47万元,此经费是公车维护、运行的支出,本年度无公务用车购置费。截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2020〕1号)等文件的要求,我单位遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,组织工作人员运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价,现将情况汇报如下:本单位2019年度收入总计179.71万元,其中其他收入4万元,财政拨款收入166.38万元,年初结转9.33万元,考虑基本工资提标、奖金等人员经费增加等原因,财政拨款收入较去年增长25.77%。2019年全年总支出178.01万元,其中完成财政拨款支出172.80万元,因人员工资、艰边津贴、绩效考核奖励等经费追加以及为基层群众自治和生育关怀活动开展的相关项目支出等均有增加,支出较去年增长31.25%,(基本支出102.78万元,项目支出75.23万元,其中工资福利等支出63.27万元,商品和服务支出88.31万元,对个人和家庭补助支出26.43万元),年末结余1.7万元。据各项绩效评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分96.88 分,评价结果等次为“优”。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况本部门2019年度机关运行经费支出9.07万元,比年初预算数减少4.06万元,降低30.92 %。其中邮电费0.01万元,劳务费0.01万元,工会经费5万元,其他交通费用4.01万元,其他商品和服务支出0.04万元。降低的主要原因是:行政效率提高,机关运行成本进一步降低。
(二)一般性支出情况2019年本部门开支会议费2.87万元,用于召开
1、五届十次理事会会议,人数64人,内容为传达贯彻落实湖南省七届九次理事会暨全省计生协工作会议精神,总结2018年全州计生协工作,部署2019年全州计生协工作;
2、全州计生保险工作会议,人数47人,内容为召开全州计划生育保险工作会议,安排部署2019年度计划生育保险工作;
3、全国计生协系统电视电话会议,人数20人,内容为中国计生协以视频的形式召开全国计生系统电视电话会议;
4、全州计生保险工作促进会暨传达贯彻生计生协有关会议精神的会议人数39人,内容为总结前段计生保险工作,研究部署下阶段计生保险工作,传达贯彻州计生协有关会议和文件精神;开支培训费2.11万元,用于开展全州能力建设培训,人数50人,内容为新时期计生协宣传工作,新闻信息发现与采编,利用手机摄影做好宣传工作,计生协宣传教育和会员之家建设现场学习交流等事项的培训。
(三)政府采购支出情况本部门2019年度政府采购支出总额9.47万元。货物类采购项目设备采购、办公用品等支出4.31万元;服务类采购为公务用车保险、维护运行等服务的支出5.16万元,工程类采购无。以上采购支出中,中小企业合同采购支出为8.19万元,占本单位政府采购的86.48%。
(四)国有资产占用情况截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指单位公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效评价及附表 湘西州计划生育协会部门整体支出绩效评价报告根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2020〕1号)等文件的要求,我单位于2020年5月至6月对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价,现将情况汇报如下:
一、单位基本情况
(一)主要职能我单位主要职能有:(1)宣传贯彻计生政策和法律法规,协助政府有关部门推动计划生育工作。(2)组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动。(3)普及和宣传有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。(4)负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。(5)开展计划生育基层群众自治,积极参与承接基本公共卫生计生服务。(6)主动承担卫生计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项工作任务,(7)负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导全州各级计划生育协会依法开展具有自身特点的服务活动。(8)在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。
(二)2019年部门整体支出情况本单位2019年度收入总计179.71万元,其中年初结转9.33万元,财政拨款收入166.38万元,其他收入4万元。全年总支出178.01万元(基本支出102.78万元,项目支出75.23万元),其中工资福利等支出63.27万元,商品和服务支出88.31万元,对个人和家庭补助支出26.43万元年末结余1.7万元。
(三)2019年部门项目实施情况1.助推健康湘西建设,扎实开展三大活动。
2.助力精准脱贫工程,精心实施三项关怀。
3.落实协会重点任务,积极创新三个机制。
4.强化自身能力提升,努力抓实三项工程。
二、绩效评价概述
本次自评的目的是通过评价本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益,更好地发挥计生协会组织在服务人口计生大局中的作用。
三、需要说明的事项
本单位2019年预算控制率大于10%,该项指标得分为2分,形成原因为年初编制预算的不可控性造成。如2019年人员增加追加经费、增加工资、艰边津贴、绩效考核奖励等经费追加,以这些资金年初无法准确预算。
四、绩效评价结论
(一)绩效评价得分情况根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分为:投入绩效为 13分,过程绩效为58 分,产出及效率绩效为 25.88分,总绩效为 96.88 分,评价结果等次为“优”。
(二)存在绩效问题本次绩效评价是按单位全年实际预算收入和单位年初预算相比较计算预算控制率,而本部门的全年实际预算收入中部分是省下拨的资金和财政追加的资金,如工资调标,奖金发放等,这部分资金年初是不可预算的。上述因素造成预算控制率较高,如果不考虑不可控因素,就会影响本部门的评分及评价等次。