湘西州计划生育协会2021年部门预算编制说明及预算公开表--湘西州计生协会

湘西州计划生育协会2021年部门预算编制说明及预算公开表

时间：2021-02-22 10:47:56 来源：本站原创作者：湘西州计生协

2021年湘西州计划生育协会本级部门预算

目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、单位离退休预算情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、支出预算明细表—工资福利支出
6、支出预算明细表—一般商品和服务支出
7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金
15、财政专户管理的非税拨款
16、经费拨款
17、专项资金预算汇总表
18、三公经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策，协助政府有关部门推动计划生育工作。
2、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动，动员组织计生协会员和志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。
3、开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
4、负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织，充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用，为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。
5、积极参与基本公共卫生服务等卫生计生基层基础工作。
6、负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作，指导全州各级计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。
7、在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。
（二）机构设置
湘西州计生协内设机构包括：办公室、项目产业部两个职能科室。设立办公室：主要承担计生协综合协调、机关党建、人事、财务、组织网络、会员队伍建设能力培训、健康科学知识普及、青少年青春健康教育、生殖健康咨询、服务乡村振兴促进家庭健康行动和健康湘西建设职能。项目产业部：主要承担卫生健康和计生协政策宣传教育、计生困难家庭帮扶、计生家庭权益维护、流动人口服务及意外伤害保险、创业贷款贴息、三结合项目组织实施、优生优育指导、普及全周期科学知识、提供优生优育咨询服务、组织不孕不育对象开展爱心助孕、开展优生优育进万家行动、落实0-3岁婴幼儿科学照护宣传和监督等职能。
二、部门预算单位构成
我单位2021年部门预算公开单位为湘西州计划生育协会本级。湘西州计划生育协会本级为正处级财政一级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算89.72万元，其中，一般公共预算拨款89.72万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年减少2.16万元，主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，项目经费开支预算压缩。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算89.72万元，其中，社会保障和就业支出6.19万元，医疗卫生支出78.89万元，住房保障支出4.64万元。支出较去年减少2.16万元，主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，项目经费开支预算压缩。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算89.72万元，其中：社会保障和就业支出6.19万元，占6.9%；卫生健康支出78.89万元，占87.93%；住房保障支出4.64万元，占5.17%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数61.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算28.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，计划生育服务支出28.31万元，主要用于服务乡村振兴促进家庭健康和生育关怀活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2021本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
湘西州计划生育协会本级2021年度机关运行经费支出13.21万元，比上一年预算数增加0.25万元，增加1.93%，主要原因是：福利费以及培训费有增加。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为9.23万元，其中，公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行费4.13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.13万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.27万元，主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，压缩公务用车及公务接待相关开支。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费支出；培训费预算0.58万元，拟召开州计生协五届十一次理事会、计生协能力建设培训会等支出；本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额7.19万元，其中，货物类采购预算3.41万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.78万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为89.72万元，其中，基本支出61.41万元，项目支出28.31万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、单位离退休预算情况说明
2021年本部门离退休人员共2人，收入1.36万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出5.48万元。
八、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算公开表格

2021年预算公开--附表.xls

4166ef48182cfad55dcccca3141cef45.xls (155.47 KB)