2022年州计划生育协会本级部门预算
目 录 第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况（一）职能职责（二）机构设置二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况四、一般公共预算拨款支出五、政府性基金预算支出六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）“三公”经费预算（三）一般性支出情况（四）政府采购情况（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况（六）预算绩效目标说明七、单位离退休预算情况说明八、名词解释第二部分 2022年部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、支出预算明细表—工资福利支出
6、支出预算明细表—一般商品和服务支出
7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金
15、财政专户管理的非税拨款
16、经费拨款
17、专项资金预算汇总表
18、三公经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况（一）职能职责1、办公室：协助领导处理日常政务、事务性工作，负责接受与传达领导的指示和要求，并了解监督、检查、执行情况，做到上情下达；负责组织单位人员的政治、业务学习，贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度；负责整理会议纪录，起草会议纪要，请示、报告、联系等事宜的收发、呈批、催办、接待工作；负责行政管理、财务相关、用车管理、后勤管理等工作；领导交办的其他事情。
2、项目产业部：加强协会组织网络建设，在理事单位和企业、行业等创建流动人口计生协会组织；开展基本公共卫生与计生基层群众自治工作相融合试点创办；督促跟踪“三结合”项目资金落实到位并挂牌启动，做好项目实施情况总结；向上争取“三结合”项目；完成计生家庭创业扶贫小额贷款贴息项目申报工作；抓好省财政补助购买计生家庭综合保险及特殊家庭住院护理险落实；协会项目部其他事宜。
（二）机构设置州计生协部门概况：
一、机构设置：州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。单位核定编制4人，其中全额编3人，工勤编1人。年末实有9人（含临聘人员2人），退休人员2人。
二、主要工作任务：1、争取党政重视支持，完成计生协改革任务；2、开展家庭健康行动，服务乡村振兴；3、多形式开展群众性宣传服务活动；4、多范围开展“青春健康”“三进”活动；5、抓实省计生“三结合”、创业贷款贴息、“决胜小康”、计生保险、计生家庭帮扶等“生育关怀”服务项目；6、抓实“计生特殊家庭暖心”服务、优生优育服务、流动人口服务等工作；7、实施党建引领、强基固本、基层群众自治提质、计生协工作创优、能力建设提升“五项工程”。
三、部门预算收支情况及主要工作任务：(一)预算平衡情况。2022年预算总收入92.34万元，其中预算拨款（补助）92.34万元，预算总支出92.34万元，无政府基金，收支平衡。(二)预算支出总体情况。2022年一般公共预算拨款收入92.34万元,具体安排情况如下：（1）基本支出：2022年年初预算数为64.03万元，其中工资福利支出51.02万元，一般商品和服务支出13.01万元。（2）项目支出：2021年年初预算数为28.31万元，为服务乡村振兴促进家庭健康和生育关怀活动服务经费。
四、政府采购情况：我单位政府采购项目为设备采购、维修和保养、办公用品，预算采购金额为9.11万元，其中预算拨款（补助）安排9.11万元。
二、部门预算单位构成我单位2022年部门预算公开单位为州计划生育协会本级。州计划生育协会本级为正处级参公群团单位。
三、部门收支总体情况（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算92.34万元，其中，一般公共预算拨款92.34万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加2.62万元，主要是人员基本保障。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算92.34万元，其中，社会保障和就业支出5.54万元，医疗卫生支出82.64万元，住房保障支出4.16万元。支出相较于去年增加2.62万元，主要是人员基本保障。
四、一般公共预算拨款支出2022年本部门一般公共预算拨款支出预算92.34万元，其中，社会保障和就业支出5.54万元，占6%；卫生健康支出82.64万元，占89.5%；住房保障支出4.16万元，占4.51%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数64.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算28.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，计划生育服务支出28.31万元，主要用于服务乡村振兴促进家庭健康等方面。
五、政府性基金预算支出2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费州计划生育协会本级2022年度机关运行经费支出13.01万元，比上一年预算数减少0.2万元，减少1.51%，主要原因是：单位厉行节约。
（二）“三公”经费预算2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为9.23万元，其中，公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行费4.13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.13万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算1.1万元，拟召开州计生协五届十二次理事会、计生协能力建设培训会等支出；本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况2022年本部门政府采购预算总额9.11万元，其中，货物类采购预算3.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.41万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为92.34万元，其中，基本支出64.03万元，项目支出28.31万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、单位离退休预算情况说明2022年本部门离退休人员共2人，收入1.21万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出1.21万元。
八、名词解释1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
