湘西州计划生育协会本级2023年部门
预算公开
目 录 第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责 1、办公室：协助领导处理日常政务、事务性工作，负责接受与传达领导的指示和要求，并了解监督、检查、执行情况，做到上情下达；负责组织单位人员的政治、业务学习，贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度；负责整理会议纪录，起草会议纪要，请示、报告、联系等事宜的收发、呈批、催办、接待工作；负责行政管理、财务相关、用车管理、后勤管理等工作；领导交办的其他事情。
2、群众工作部：将组织网络建设、会员队伍和“会员之家”建设、计生家庭权益维护、计生困难家庭帮扶、流动人口服务、人口生育重大问题调研、意外伤害保险、健康保险、创业贷款贴息等相关职责与项目产业部的职责整合，成立群众工作部。
3、家庭健康促进部：增设家庭健康促进部，负责健康科学知识普及、家庭健康促进、生殖健康咨询服务、优生优育指导；承担0至3岁婴幼儿科学照护宣传和监督等职能。
（二）机构设置 湘西州计划生育协会本级内设科室3个包括：办公室、群众工作部、家庭健康促进部。本部门共有编制人数7人，实有人数4人。
二、部门预算单位构成
湘西州计划生育协会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州计划生育协会本级为正处级全额拨款参公管理单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算120.53万元，其中：一般公共预算拨款收入120.53万元。收入较去年增加28.19万元，主要是计生家庭帮扶资金。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算120.53万元，其中，社会保障和就业支出8.86万元，卫生健康支出104.93万元，住房保障支出6.74万元。
支出较去年增加28.19万元，主要是计生家庭帮扶资金。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算120.53万元，其中，社会保障和就业支出8.86万元，占7.35%；卫生健康支出104.93万元，占87.06%；住房保障支出6.74万元，占5.59%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数94.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：计划生育服务26万元，主要用于服务乡村振兴促进家庭健康和生育关怀服务活动经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费 2023年本部门机关运行经费14.25万元，比上年预算增加1.24万元，比上年预算上升9.53%，
主要是服务乡村振兴促进家庭健康和生育关怀活动相关支出
。（二）“三公”经费预算 2023年本部门“三公”经费预算数为8.1万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.1万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.13万元，主要是单位厉行节约。
（三）一般性支出情况 2023年本部门会议费预算7.92万元，拟召开州计生协换届工作会议；计生能力建设会议；五届十四次理事会，人数180人，会议内容为协会换届；提升基层计生人员工作能力；传达贯彻国家、省计生协工作会议精神，安排部署下一步协会工作；培训费预算57,200万元，拟开展计生协业务工作培训会；家庭健康指导师资培训会，人数130人，培训内容为提升县乡两级协会工作人员业务能力；对每个村的家庭健康指导员进行能力培训，颁发家庭指导员证书；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 （四）政府采购情况 2023年本部门政府采购预算总额10.12万元，其中，货物类采购预算5.42万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.7万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为120.53万元，其中，基本支出94.53万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2023年部门预算公开表格
